| Nombre del documento | Codigo | Fecha de emisión |
| CL-FR-001 SOLICITUD Y CONTROL DE ACCION PREVENTIVA | CL-FR-001 | 24-02-2020 |
| CL-FR-002 FORMATO SOLICITUD ACCION PREVENTIVA | CL-FR-002 | 24-02-2020 |
| CL-FR-003 FORMATO SOLICITUD NO CONFORMIDAD | CL-FR-003 | 24-02-2020 |
| CL-FR-004 PLAN ANUAL DE AUDITORIA | CL-FR-004 | 24-02-2020 |
| CL-FR-005 PROGRAMA DE AUDITORIA | CL-FR-005 | 24-02-2020 |
| CL-FR-006 LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA | CL-FR-006 | 24-02-2020 |
| CL-FR-007 INFORME DE AUDITORIA | CL-FR-007 | 24-02-2020 |
| CL-FR-008 PETICION QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS | CL-FR-008 | 24-02-2020 |
| CL-FR-009 ENCUESTA EVALUACION AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS | CL-FR-009 | 24-02-2020 |
Formato Proceso de Control Interno
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