Manual de Procesos y Procedimientos

Resolución 390 de 2016 - Manual de Procesos y Procedimientos

Manual de Procesos y Procedimientos EDUBA

Mapa por Procesos

 Anexo 1

   A. Caracterizaciones e Indicadores

     1. Procesos Estratégicos

         Caracterización - Direccionamiento Estratégico

     2. Procesos Misionales

         Caracterización - Construcción y Mejoramiento de Vivienda

         Caracterización - Promoción y organización comunitaria 

         Caracterización - Titulación de Predios

     3. Procesos de Apoyo

         Caracterización - Gestión Documental

         Caracterización - Gestión Financiera y Presupuestal

         Caracterización - Gestión Jurídica

         Caracterización - Talento Humano

     4. Procesos de Evaluación y Seguimiento

         Caracterización - Control Interno

   B. Procedimientos

   Anexo1- Listado de Procedimientos

     1. Procesos Estratégicos

         DE-001 Elaboración Plan de Acción

         DE-002 Revisión por la Dirección

     2. Procesos Misionales

       Construcción y Mejoramiento

         MV-001 Asignación de  Vivienda Nueva

         MV-002 Subsidio mejoramiento de vivienda

       Promoción  Comunitaria

         PC-001 Estudio para asignación de vivienda

       Titulación de Predios

         TP-001 Titulación de Predios

     3. Procesos de Apoyo

       Eje Transversal

         IC-001 Compra y Adquisición de Equipos

         IC-002 Diagnostico de equipos

         IC-003 Soporte Técnico

         IC-004 Inventario de Activos

         IC-005 Baja de Bienes

         IC-006 Copia Seguridad de Equipos

         IC-007 Administración Página WEB

      Gestión Documental

         GD-001 Distribución y Registro

         GD-002 Gestión Documental

         GD-003 Creación y Diseño de Documentos

      Gestión Financiera

         FP-001 Elaboración de Presupuesto

         FP-002 Expedición  CDP y RP

         FP-003 Estados Financieros

         FP-004 Cuentas por Pagar

         FP-005 Liquidación de Impuestos y Estampillas

         FP-006 Conciliación Cuentas Bancarias

         FP-007 Caja Menor

         FP-008 Viaticos

         FP-009 Autorización y Descuentos de Nómina

         FP-010 Certificado Ingresos y Retenciones

      Gestión Jurídica

        GJ-001 Expedición Actos Administrativos

        GJ-002 Rta Demanadas, Tutelas, Derechos Peticion

      Talento Humano

         TH-001 Vinculación y Desvinculación de Personal

         TH-002 Inducción y Reinducción

         TH-003 Nómina

         TH-004 Evaluación de Desempeño

         TH-005 Capacitación

         TH-006 Bienestar Social

         TH-007 Pago de SS y Parafiscales

         TH-008 Pago de Prestaciones Sociales  

    4. Procesos de Evaluación

      Control Interno

         CI-001 Auditoria Interna

         CI-002 Acciones correc y prevent.

         CI-003 Servicio no conforme

  C. Riesgos

         Resolución Nro. 391  Mapa de Riesgos

         Guia identificación de Riesgos

    1. Procesos Estratégicos

         Mapa Riesgos - Direccionamiento Estratégico

    2. Procesos Misionales

         Mapa Riesgos - Construcción y Mejoramiento de Vivienda

         Mapa Riesgos - Promoción y organización comunitaria

         Mapa Riesgos - Titulación de predios

    3. Procesos de Apoyo

         Mapa Riesgos - Gestión Documental

         Mapa Riesgos - Gestión Financiera

         Mapa Riesgos - Gestión Jurídica

         Mapa Riesgos - Talento Humano

    4. Procesos de Evaluación y Seguimiento

         Mapa Riesgos - Control Interno

 

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